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个旧供电局财务部开展专项检查自查工作

来源: 澳门美高梅官网       日期:18.08.03

  澳门美高梅官网 讯 通讯员 沈传俊 报道 根据南方电网公司《关于开展2018年资金安全、内部控制和会计基础专项检查的通知》(财〔2018〕50号)要求,红河个旧供电局财务部严格按照工作方案、自查项目、自查标准等要求开展了自查及整改工作。

  在开展2018年资金安全、内部控制和会计基础专项检查中,财务部围绕《附件1:资金安全管理量化评价情况表》《附件2:财务内控检查明细表》、《附件3:会计基础工作检查明细表》,对内部控制五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监控)等逐项检查,通过自查记录,发现了红河个旧供电局以往内控工作开展缺乏了设计与运行思维,将在日后内控运用中不断学习运用。此次专项检查,涵盖财务、营销部门骨干力量,主要通过现场自查,查阅管理痕迹,参照内控与会计基础检查方法,逐项对照开展了工作。重点检查财务基础管理工作,查找内部控制中的薄弱环节。内容包括但不限于会计基础工作规范、内部会计控制、不相容岗位分离、对账管理、资金收付管理、票据与印鉴管理、财务信息系统安全管理等。

  通过本次自查工作,红河个旧供电局财务人员不断提高责任意识,守好依法经营底线外,同时红河个旧供电局各部门积极配合,提供良好的依法经营氛围,避免在业务前端发生“跑冒滴漏”。

责任编辑:周小博  投稿邮箱:网上投稿

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